CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30

Extra Orçamentário

000011

Extra Orçamentário 11

FICHA: 9003

DATA: 19/03/2026 1 PEDIDO Nº:

Licitação: DISPENSA Nº Licitação: Proc. Licit. 1 PROCESSO: 001/002/2026

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:00.360.305/3421-70 Código: 16

Endereço: AV MACAPA Cidade: SAO LUIZ

CÓDIGOS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 990002 Cal. Econômica

Funcional

Cód.Aplicação 100. 000

Fonte lduso

Fonte Grupo 500

Fonte Codigo 00

EMPRÉSTIMOS


GERAL

Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Ordinarios

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

24.573,62

12.286,81

-36.860,43

VALOR EM R$

12.286,81 doze mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

**********

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2026.

ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL

19 de MARÇO de 2026.

VALOR TOTAL DOS ITENS 12.286,81


JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO

Autorizo


JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30

Extra Orçamentário

000012

Extra Orçamentário 12

FICHA: 9011

DATA: 19/03/2026 1 PEDIDO Nº:

Licitação: DISPENSA Nº Licitação: Proc. Licit. 1 PROCESSO: 001/002/003/2026

Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS CPF/CNPJ:29.979.036/0011-12 Código: 4

Endereço: Avenida Glaycon de Paiva Cidade: BOA VISTA

CÓDIGOS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 990013 Cal. Econômica

Funcional

Cód.Aplicação 100. 000

Fonte lduso

Fonte Grupo 869

Fonte Codigo 0000

Contribuição ao RGPS


GERAL

Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

14.456,06

7.252,16

-21.708,22

VALOR EM R$

7.252,16 sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

***********

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A INSS RETIDO SOBRE FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2026.

ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL

19 de MARÇO de 2026.

VALOR TOTAL DOS ITENS 7.252,16


JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO

Autorizo


JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30

Extra Orçamentário

000013

Extra Orçamentário 13

FICHA: 9002

DATA: 19/03/2026 1 PEDIDO Nº:

Licitação: DISPENSA Nº Licitação: Proc. Licit. 1 PROCESSO: 001/2026

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CPF/CNPJ:04.056.230/0001-23 Código: 343

Endereço: Cidade: SAO LUIZ

CÓDIGOS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 990001 Cal. Econômica

Funcional

Cód.Aplicação 100. 000

Fonte lduso

Fonte Grupo 500

Fonte Codigo 00

INSS


GERAL

Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Ordinarios

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

0,00

2.028,54

-2.028,54

VALOR EM R$

2.028,54 dois mil e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

********

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A IRRF RETIDO SOBRE FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026.

ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL

19 de MARÇO de 2026.

VALOR TOTAL DOS ITENS 2.028,54


JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO

Autorizo


JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30

Extra Orçamentário

000014

Extra Orçamentário 14

FICHA: 9005

DATA: 19/03/2026 1 PEDIDO Nº:

Licitação: DISPENSA Nº Licitação: Proc. Licit. 1 PROCESSO: 002/003/2026

Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS CPF/CNPJ:29.979.036/0011-12 Código: 4

Endereço: Avenida Glaycon de Paiva Cidade: BOA VISTA

CÓDIGOS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 990004 Cal. Econômica

Funcional

Cód.Aplicação 100. 000

Fonte lduso

Fonte Grupo 500

Fonte Codigo 00

SALÁRIO FAMÍLIA


GERAL

Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Ordinarios

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

675,40

540,32

-1.215,72

VALOR EM R$

540,32 quinhentos e quarenta reais e trinta e dois centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

********

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO SOBRE FOPAG SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 002/003/2026.

ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL

19 de MARÇO de 2026.

VALOR TOTAL DOS ITENS 540,32


JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO

Autorizo


JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30

Extra Orçamentário

000015

Extra Orçamentário 15

FICHA: 9006

DATA: 19/03/2026 1 PEDIDO Nº:

Licitação: DISPENSA Nº Licitação: Proc. Licit. 1 PROCESSO: 001/2026

Nome: FERNANDA NICOLY PAIVA MENDES CPF/CNPJ:033.358.082-66 Código: 349

Endereço: Cidade: SAO LUIZ

CÓDIGOS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 990006 Cal. Econômica

Funcional

Cód.Aplicação 100. 000

Fonte lduso

Fonte Grupo 500

Fonte Codigo 00

PENSÃO ALIMENTÍCIA


GERAL

Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Ordinarios

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

1.200,00

600,00

-1.800,00

VALOR EM R$

600,00 seiscentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA SOBRE FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026.

ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL

19 de MARÇO de 2026.

VALOR TOTAL DOS ITENS 600,00


JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO

Autorizo


JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30

Extra Orçamentário

000016

Extra Orçamentário 16

FICHA: 9011

DATA: 19/03/2026 1 PEDIDO Nº:

Licitação: DISPENSA Nº Licitação: Proc. Licit. 1 PROCESSO: 001/002/003/2026

Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS CPF/CNPJ:29.979.036/0011-12 Código: 4

Endereço: Avenida Glaycon de Paiva Cidade: BOA VISTA

CÓDIGOS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 990013 Cal. Econômica

Funcional

Cód.Aplicação 100. 000

Fonte lduso

Fonte Grupo 869

Fonte Codigo 0000

Contribuição ao RGPS


GERAL

Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

21.708,22

0,20

-21.708,42

VALOR EM R$

0,20 vinte centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

COMPLEMENTO PELA DESPESA EMPENHADA A MENOR EM 19/02/2026, REFERENTE A INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2026.

ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL

19 de MARÇO de 2026.

VALOR TOTAL DOS ITENS 0,20


JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO

Autorizo


JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE