CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30 | Extra Orçamentário | |||
000006 | ||||
Extra Orçamentário 6 | FICHA: 9003 | DATA: 19/02/2026 1 PEDIDO Nº: | ||
Licitação: DISPENSA Nº Licitação: Proc. Licit. 1 PROCESSO: 001/002/2026 | ||||
Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:00.360.305/3421-70 Código: 16 Endereço: AV MACAPA Cidade: SAO LUIZ | ||||
CÓDIGOS | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |||
Unid.Orçamentária 990002 Cal. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100. 000 Fonte lduso Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 00 | EMPRÉSTIMOS GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Ordinarios | |||
DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | |
0,00 | 12.286,81 | 12.286,81 | -24.573,62 | |
VALOR EM R$ 12.286,81 doze mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ********** | ||||
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. | ||||
HISTÓRICO PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2026. | ||||
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL | ||||
19 de FEVEREIRO de 2026. | VALOR TOTAL DOS ITENS 12.286,81 | |||
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO | Autorizo JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE | |||
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30 | Extra Orçamentário | |||
000007 | ||||
Extra Orçamentário 7 | FICHA: 9001 | DATA: 19/02/2026 1 PEDIDO Nº: | ||
Licitação: DISPENSA Nº Licitação: Proc. Licit. 1 PROCESSO: 001/2026 | ||||
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CPF/CNPJ:04.056.230/0001-23 Código: 343 Endereço: Cidade: SAO LUIZ | ||||
CÓDIGOS | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |||
Unid.Orçamentária 99001O Cal. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100. 000 Fonte lduso Fonte Grupo 501 Fonte Codigo 00 | IRRF GERAL Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos não Vinculados Recursos Ordinarios | |||
DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | |
0,00 | 5.777,98 | 2.028,54 | -7.806,52 | |
VALOR EM R$ 2.028,54 dois mil e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ******** | ||||
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. | ||||
HISTÓRICO PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEV/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026. | ||||
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL | ||||
19 de FEVEREIRO de 2026. | VALOR TOTAL DOS ITENS 2.028,54 | |||
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO | Autorizo JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE | |||
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30 | Extra Orçamentário | |||
000008 | ||||
Extra Orçamentário 8 | FICHA: 9006 | DATA: 19/02/2026 1 PEDIDO Nº: | ||
Licitação: DISPENSA Nº Licitação: Proc. Licit. 1 PROCESSO: 001/2026 | ||||
Nome: FERNANDA NICOLY PAIVA MENDES CPF/CNPJ:033.358.082-66 Código: 349 Endereço: Cidade: SAO LUIZ | ||||
CÓDIGOS | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |||
Unid.Orçamentária 990006 Cal. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100. 000 Fonte lduso Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Ordinarios | |||
DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | |
0,00 | 600,00 | 600,00 | -1.200,00 | |
VALOR EM R$ 600,00 seiscentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ||||
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. | ||||
HISTÓRICO PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEV/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026. | ||||
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL | ||||
19 de FEVEREIRO de 2026. | VALOR TOTAL DOS ITENS 600,00 | |||
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO | Autorizo JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE | |||
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30 | Extra Orçamentário | |||
000009 | ||||
Extra Orçamentário 9 | FICHA: 9011 | DATA: 19/02/2026 1 PEDIDO Nº: | ||
Licitação: DISPENSA Nº Licitação: Proc. Licit. 1 PROCESSO: 004/2026 | ||||
Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS CPF/CNPJ:29.979.036/0011-12 Código: 4 Endereço: Avenida Glaycon de Paiva Cidade: BOA VISTA | ||||
CÓDIGOS | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |||
Unid.Orçamentária 990013 Cal. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100. 000 Fonte lduso Fonte Grupo 869 Fonte Codigo 0000 | Contribuição ao RGPS GERAL Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica | |||
DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | |
0,00 | 7.195,78 | 7.260,28 | -14.456,06 | |
VALOR EM R$ 7.260,28 sete mil, duzentos e sessenta reais e vinte e oito centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ******** | ||||
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. | ||||
HISTÓRICO PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2026. | ||||
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL | ||||
19 de FEVEREIRO de 2026. | VALOR TOTAL DOS ITENS 7.260,28 | |||
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO | Autorizo JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE | |||
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30 | Extra Orçamentário | |||
000010 | ||||
Extra Orçamentário 10 | FICHA: 9005 | DATA: 19/02/2026 1 PEDIDO Nº: | ||
Licitação: DISPENSA Nº Licitação: Proc. Licit. 1 PROCESSO: 002/003/2026 | ||||
Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS CPF/CNPJ:29.979.036/0011-12 Código: 4 Endereço: Avenida Glaycon de Paiva Cidade: BOA VISTA | ||||
CÓDIGOS | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |||
Unid.Orçamentária 990004 Cal. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100. 000 Fonte lduso Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 00 | SALÁRIO FAMÍLIA GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Ordinarios | |||
DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | |
0,00 | 337,70 | 337,70 | -675,40 | |
VALOR EM R$ 337,70 trezentos e trinta e sete reais e setenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ******* | ||||
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. | ||||
HISTÓRICO PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO FOPAG SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 002/003/2026. | ||||
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL | ||||
19 de FEVEREIRO de 2026. | VALOR TOTAL DOS ITENS 337,70 | |||
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO | Autorizo JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE | |||